金蝶國(guó)際(00268)陽(yáng)光總在“云”背后
宜昌金蝶轉(zhuǎn)載自智通財(cái)經(jīng) 2017-03-09 18:36:07
各行各業(yè)都有自己的領(lǐng)軍企業(yè)，在ERP軟件市場(chǎng)，金蝶國(guó)際(00268)就是這樣一家企業(yè)。金蝶創(chuàng)始于1993年，自2004年開(kāi)始，已經(jīng)連續(xù)12年穩(wěn)坐中小企業(yè)ERP市場(chǎng)的頭把交椅，為世界范圍內(nèi)超過(guò)600萬(wàn)家企業(yè)、政府等公共組織，提供管理軟件產(chǎn)品、云服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)金融等服務(wù)，用戶(hù)數(shù)超過(guò)6000萬(wàn)。
業(yè)績(jī)預(yù)喜 云服務(wù)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)
3月6日，金蝶國(guó)際公布最新業(yè)績(jī)預(yù)告，根據(jù)對(duì)集團(tuán)目前可得的未經(jīng)審核管理賬目及董事會(huì)現(xiàn)有資料所作的評(píng)估，集團(tuán)預(yù)期截至2016年12月31日止年度獲得的權(quán)益擁有人應(yīng)占盈利，較上年同期獲得不低于150%的增長(zhǎng)。
智通財(cái)經(jīng)查閱金蝶國(guó)際過(guò)往業(yè)績(jī)報(bào)告發(fā)現(xiàn)，金蝶主要營(yíng)業(yè)收入集中現(xiàn)在兩大板塊，一是傳統(tǒng)的ERP業(yè)務(wù)(核心業(yè)務(wù));二是云服務(wù)。
資料顯示，近年來(lái)公司EPR業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)遭遇“瓶頸”，2014年公司該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入14.4億元同比下滑6.8%，2015年該項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入再度下滑3.1%，2016年上半年迎來(lái)復(fù)蘇，增長(zhǎng)6.2%，預(yù)計(jì)2016年全年ERP業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)維持在6.2%的水平。據(jù)中金公司研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2017年金蝶公司ERP業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入將增長(zhǎng)5.1%，達(dá)到15.56億元（詳見(jiàn)下圖）。
在云服務(wù)業(yè)務(wù)方面，營(yíng)業(yè)收入保持高速增長(zhǎng)。資料顯示，2014年公司云業(yè)務(wù)收入為1.06億元，同比增長(zhǎng)86%。2016年上半年云業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1.94億元，預(yù)計(jì)2016年全年公司云業(yè)務(wù)收入為3.53億元，連續(xù)三年增速維持在80%以上（詳見(jiàn)下圖）。
金蝶的云服務(wù)究竟是什么?又為何能取得爆發(fā)式增長(zhǎng)呢?
2011年開(kāi)始，金蝶正式向云服務(wù)商轉(zhuǎn)型，并定下了“三朵云”戰(zhàn)略。這“三朵云”分別是：云ERP、精斗云以及作為移動(dòng)工作平臺(tái)的云之家。金蝶創(chuàng)始人徐少春介紹，三朵云周?chē)�，孵化了諸如隨手記、快遞100，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等各種各樣的云，目的是希望打造金蝶云生態(tài)。
至于云服務(wù)能取得爆發(fā)式增長(zhǎng)的原因也很簡(jiǎn)單，在傳統(tǒng)ERP市場(chǎng)利潤(rùn)率下滑的情況下，金蝶也不斷拓展高端市場(chǎng)。據(jù)金蝶財(cái)報(bào)顯示，目前金蝶云ERP業(yè)務(wù)陸續(xù)簽約華為終端、騰訊、可口可樂(lè)中國(guó)公司、捷豹、路虎等大客戶(hù)。已成為云ERP行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌；旗下精斗云產(chǎn)品也成長(zhǎng)為小微企業(yè)一站式云服務(wù)平臺(tái)，并累積超過(guò)100萬(wàn)企業(yè)入駐；旗下云之家產(chǎn)品用戶(hù)數(shù)超3000萬(wàn)，IDC權(quán)威數(shù)據(jù)顯示其綜合實(shí)力位居中國(guó)移動(dòng)辦公市場(chǎng)排名第一。
2016年上半年，云ERP、小微企業(yè)云等云業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)138.3%，云收入突破金蝶整體收入占比的20%。
云業(yè)務(wù)未來(lái)還能否持續(xù)高速增長(zhǎng)?
Gartner報(bào)告表明，47%的企業(yè)組織打算在五年內(nèi)將其核心ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)向云端，未來(lái)將有越來(lái)越多的企業(yè)轉(zhuǎn)向云端。
金蝶方面透露，中小企業(yè)往往選擇輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，而且業(yè)務(wù)需求未完全定型，按需為云服務(wù)續(xù)費(fèi)，其中云ERP客戶(hù)的續(xù)費(fèi)率超過(guò)90%。連續(xù)2年高增長(zhǎng)表明，云服務(wù)對(duì)于中國(guó)中小企業(yè)有非常高的適應(yīng)性，完整的SaaS布局，已成為金蝶新的爆發(fā)點(diǎn)。
金蝶也信心滿(mǎn)滿(mǎn)的表示，三到五年內(nèi)，云業(yè)務(wù)收入占比將超過(guò)集團(tuán)總收入的50%以上。
而據(jù)中金研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2017年金蝶云服務(wù)收入將達(dá)到5.65億元，較2016年增長(zhǎng)60%。若按照60%的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)在2020年金蝶的云服務(wù)收入將超過(guò)ERP業(yè)務(wù)收入。
據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2020年，企業(yè)云端支出將占全球總體IT基礎(chǔ)架構(gòu)支出近50%，企業(yè)軟件和云服務(wù)市場(chǎng)蘊(yùn)藏巨大商機(jī)。
最后智通財(cái)經(jīng)提醒投資者，金蝶國(guó)際云業(yè)務(wù)雖然保持高速增長(zhǎng)但其依然存在不確定性。另外，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)可能依然繼續(xù)疲弱。
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